（试行）

为了保证中心教学和对外服务的顺利进行，保障充足的物料供应，使采购、入库、领用、报销工作规范操作，特制订以下几项规定：

一、采购权限规定

部门负责人日常分散采购的权限，电子信息部、快速制造部、创新实践部、虚拟仿真部和综合办公室1000元/月、智能制造部2000元/月；中心设备主管副主任3000元/月，各自做好月度记录及统计。超出20000元需预先上报中心主管副主任，且需通过中心三重一大会议同意后方可实施采购。紧急情况可先期执行，手续后补并说明原因。

二、采购流程规定

日常分散采购，各部门或课程负责人须通过钉钉管理系统填写《申购单》，写明所购物品名称、规格、单位、数量、价格、质量要求、采购总金额及用途，如项目用耗材需明确对应的具体项目名称，课程用材料需明确具体课程名称。

其中，项目类型物料采购需由申购人填写申购单、仓库复核、部门主管审核、中心主管副主任审批后实施采购，采购物品必修与实际使用需求吻合，不可私自修改需求及扩大数量；课程类型物料需由采购人填写申购单、课程负责人审核、中心主管副主任审批后实施采购，采购物品必修与实际课程承接学生数量和实训内容吻合，不可私自修改需求及扩大数量。

三、小型实验仪器及大批量采购规定

各部门需列出采购清单，含名称、规格、单位、数量、单价、总价，制表后向供应商发出询价单，供应商核价、盖章后回传中心，经中心主任（副主任）审批，金额超20000元时需通过中心三重一大会议同意后方可实施采购，采购物品必修满足实际使用要求。

四、物资入库规定

物资到货一律送至中心仓库统一管理，先由仓库确认规格、数量、质量，再由采购人凭申购单与仓库保管员共同确认名称、规格、单位、数量后，由仓库保管员签收送货单并开具入库单，将入库单的付款联交还采购人。

五、采购报销流程规定

采购人需持申购单、入库单的付款联和发票，进入中心报销流程。

1、日常报销(课程)流程：部门主管（课程负责人）审核→中心主管副主任审核→中心财务审核→中心主任审核→学校财务→支款。

2、重大竞赛部报销流程：竞赛项目负责人审核→竞赛部负责人审核→中心财务审核→中心主任审核→学校财务→支款。

六、物资领用规定

物资领用按工作令项目分类，教学（课程码）与生产（任务码）分开，用于年终成本审核。仓库保管员在领料单上需写明日期、物资名称、规格型号、数量、单位、领用人及领用时间，及时做好出库记录及剩余物资统计工作。贵重物资以旧换新，各类物资领用人均需写明用途。